Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços Urbanos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COROA (ROC.236R/143RII)
105,00
105,00
1.00
PINHÃO ( ROC.236R/14RII)
83,00
83,00
2.00
ROLAMENTO 6001-2RS-C3
25,50
51,00
1.00
VELA HUSQVARNA (TODAS MS E ROC.)
22,00
22,00
1.00
LUB 57 BOMBA MANUAL P/GRAXA 500G C/GATILHO E ESTENSÃO RIGIDA
230,00
230,00
6.00
ÓLEO 2T HUSQVARNA PRO 500ML
Finalidade: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
37,00
222,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2023
COROA (ROC.236R/143RII) PINHÃO ( ROC.236R/14RII) ROLAMENTO 6001-2RS-C3 VELA HUSQVARNA (TODAS MS E ROC.) LUB 57 BOMBA MANUAL P/GRAXA 500G C/GATILHO E ESTENSÃO RIGIDA ÓLEO 2T HUSQVARNA PRO 500ML
Finalidade: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
713,00
12/12/2023
Conforme DANFE Nº 1/30473;
713,00
20/12/2023
Pagamento de Empenho 7122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
713,00
TOTAL
713,00
713,00
713,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
