Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PRESTAÇÃO SERVIÇO MONTAGEM
20,00
80,00
4.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
29,00
116,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GEOMETRIA 3D
110,00
110,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMBAGEM 3D
Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA AMBULÂNCIA JAF5A26
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2023
PRESTAÇÃO SERVIÇO MONTAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GEOMETRIA 3D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMBAGEM 3D
Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA AMBULÂNCIA JAF5A26
361,00
12/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/1933;
361,00
15/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7124/2023
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7952
343,67
15/12/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7124/2023
17,33
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO