| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7137 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CERA AMARELA | 11,49 | 22,98 |
| 2.00 | CHA | 16,99 | 33,98 |
| 1.00 | CAFE | 19,49 | 19,49 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | AÇUCAR | 10,50 | 10,50 |
| 3.00 | CERA INCOLOR | 15,65 | 46,95 |
| 2.00 | OLEO PEROBA | 10,99 | 21,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | CERA AMARELA CHA CAFE DESINFETANTE AÇUCAR CERA INCOLOR OLEO PEROBA | 168,78 | ||
| 13/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50602897; 890/50607794; | 168,78 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7137/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 168,78 | ||
| TOTAL | 168,78 | 168,78 | 168,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
