Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7137 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CERA AMARELA |
11,49 |
22,98 |
| 2.00 |
CHA |
16,99 |
33,98 |
| 1.00 |
CAFE |
19,49 |
19,49 |
| 1.00 |
DESINFETANTE |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
AÇUCAR |
10,50 |
10,50 |
| 3.00 |
CERA INCOLOR |
15,65 |
46,95 |
| 2.00 |
OLEO PEROBA |
10,99 |
21,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
CERA AMARELA CHA CAFE DESINFETANTE AÇUCAR CERA INCOLOR OLEO PEROBA |
168,78 |
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| 13/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50602897; 890/50607794; |
|
168,78 |
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| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7137/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
168,78 |
| TOTAL |
168,78 |
168,78 |
168,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
