| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPHATA 140MG/ML INJ C/ 2 SERINGA Finalidade: MEDICAMENTO DESTINADO À BEATRIZ ELIANE PALUDO KNOPF | 1.914,88 | 1.914,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | REPHATA 140MG/ML INJ C/ 2 SERINGA Finalidade: MEDICAMENTO DESTINADO À BEATRIZ ELIANE PALUDO KNOPF | 1.914,88 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50459235; | 1.914,88 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 7139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.914,88 | ||
| TOTAL | 1.914,88 | 1.914,88 | 1.914,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
