Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOJA I3 PERSONALIZADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7143 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
agendas personalizadas
Finalidade: equipes de saude |
35,00 |
1.365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
agendas personalizadas
Finalidade: equipes de saude |
1.365,00 |
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| 09/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/50942200; |
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1.365,00 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7143/2023
LOJA I3 PERSONALIZADOS - 7501 |
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1.365,00 |
| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7143/2023
LOJA I3 PERSONALIZADOS - 7501 |
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1.365,00 |
| 31/01/2024 |
PAGO PELO BANCO ERRADO |
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-1.365,00 |
| TOTAL |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
