Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7144 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SABÃO EM PÓ |
18,99 |
56,97 |
| 5.00 |
AGUA SANITARIA |
7,49 |
37,45 |
| 2.00 |
DESINFETANTE PINHO |
12,90 |
25,80 |
| 6.00 |
DETEGENTE 500 ML - DETEGENTE 500 ML |
2,99 |
17,94 |
| 5.00 |
ALCOOL 70 |
9,49 |
47,45 |
| 1.00 |
DESINFETANTE MULTI USO 500 ML
Finalidade: CRAS |
5,70 |
5,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
SABÃO EM PÓ AGUA SANITARIA DESINFETANTE PINHO DETEGENTE 500 ML - DETEGENTE 500 ML ALCOOL 70 DESINFETANTE MULTI USO 500 ML
Finalidade: CRAS |
191,31 |
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| 13/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50609430; |
|
191,31 |
|
| 21/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
191,31 |
| TOTAL |
191,31 |
191,31 |
191,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
