Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7145 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AGUA MINERAL - FARDO |
19,90 |
99,50 |
| 6.00 |
REFRIGERANTE - 2 LT |
9,79 |
58,74 |
| 8.00 |
BALAS - PCT |
10,80 |
86,40 |
| 5.00 |
PAO FATIADO |
9,90 |
49,50 |
| 6.00 |
PRESUNTO 180G |
7,99 |
47,94 |
| 6.00 |
QUEIJO FATIADO 150 G |
7,90 |
47,40 |
| 205.00 |
SALGADOS
Finalidade: CRAS EM MOVIMENTO |
0,95 |
194,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
AGUA MINERAL - FARDO REFRIGERANTE - 2 LT BALAS - PCT PAO FATIADO PRESUNTO 180G QUEIJO FATIADO 150 G SALGADOS
Finalidade: CRAS EM MOVIMENTO |
584,23 |
|
|
| 13/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50610473; |
|
584,23 |
|
| 21/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7145/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
584,23 |
| TOTAL |
584,23 |
584,23 |
584,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
