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Exercício: 2023
Nome do Credor: NELSON POSSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7146	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAMERA 18430 - TARTOR JPHN DEERE 5080	750,00	1.500,00
1.00	TIPTOP9	85,00	85,00
1.00	VULCANIZAÇÃO	950,00	950,00
1.00	VALVULA	50,00	50,00
1.00	CAMERA 18434 - TRATOR TL	780,00	780,00
1.00	TIPTOP7	75,00	75,00
5.00	CAMERA - PLANTADEIRA	140,00	700,00
1.00	TITOP 5 Finalidade: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	CAMERA 18430 - TARTOR JPHN DEERE 5080 TIPTOP9 VULCANIZAÇÃO VALVULA CAMERA 18434 - TRATOR TL TIPTOP7 CAMERA - PLANTADEIRA TITOP 5 Finalidade: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS	4.185,00
12/12/2023	Conforme DANFE Nº 890/50519857; 890/50501696; 890/50520036;		4.185,00
26/12/2023	Pagamento de Empenho 7146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.185,00
TOTAL		4.185,00	4.185,00	4.185,00
SALDO A PAGAR				0,00