| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 7150 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MANG LUMINOSA 12MM COLORIDA 100MS | 720,00 | 3.600,00 |
| 3.00 | MANG LUMINOSA 12MM VERDE 100MS | 720,00 | 2.160,00 |
| 15.00 | LAMPADA FILAMENTO LED RETRO VELA CHAMA | 29,90 | 448,50 |
| 15.00 | SOQUETE EMBORRACHADO | 13,00 | 195,00 |
| 20.00 | PISCA PISCA COLORIDO - PISCA PISCA COLORIDO | 18,00 | 360,00 |
| 50.00 | CONECTOR EMENDA MANGUEIRA 12MM | 7,00 | 350,00 |
| 25.00 | CABO DE ALIMENTAÇÃO P/MANGUEIRA 12MM | 12,90 | 322,50 |
| 2.00 | PCT ABRAÇADEIRA P/ MANGUERIA 12MM | 14,90 | 29,80 |
| 50.00 | TAMPA DE VEDAÇÃO P/ MANGUEIRA 12MM Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI | 2,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | MANG LUMINOSA 12MM COLORIDA 100MS MANG LUMINOSA 12MM VERDE 100MS LAMPADA FILAMENTO LED RETRO VELA CHAMA SOQUETE EMBORRACHADO PISCA PISCA COLORIDO - PISCA PISCA COLORIDO CONECTOR EMENDA MANGUEIRA 12MM CABO DE ALIMENTAÇÃO P/MANGUEIRA 12MM PCT ABRAÇADEIRA P/ MANGUERIA 12MM TAMPA DE VEDAÇÃO P/ MANGUEIRA 12MM Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI | 7.565,80 | ||
| 14/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50609090; | 7.565,80 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 7.565,80 | ||
| TOTAL | 7.565,80 | 7.565,80 | 7.565,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
