Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7150 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MANG LUMINOSA 12MM COLORIDA 100MS |
720,00 |
3.600,00 |
| 3.00 |
MANG LUMINOSA 12MM VERDE 100MS |
720,00 |
2.160,00 |
| 15.00 |
LAMPADA FILAMENTO LED RETRO VELA CHAMA |
29,90 |
448,50 |
| 15.00 |
SOQUETE EMBORRACHADO |
13,00 |
195,00 |
| 20.00 |
PISCA PISCA COLORIDO - PISCA PISCA COLORIDO |
18,00 |
360,00 |
| 50.00 |
CONECTOR EMENDA MANGUEIRA 12MM |
7,00 |
350,00 |
| 25.00 |
CABO DE ALIMENTAÇÃO P/MANGUEIRA 12MM |
12,90 |
322,50 |
| 2.00 |
PCT ABRAÇADEIRA P/ MANGUERIA 12MM |
14,90 |
29,80 |
| 50.00 |
TAMPA DE VEDAÇÃO P/ MANGUEIRA 12MM
Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI |
2,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
MANG LUMINOSA 12MM COLORIDA 100MS MANG LUMINOSA 12MM VERDE 100MS LAMPADA FILAMENTO LED RETRO VELA CHAMA SOQUETE EMBORRACHADO PISCA PISCA COLORIDO - PISCA PISCA COLORIDO CONECTOR EMENDA MANGUEIRA 12MM CABO DE ALIMENTAÇÃO P/MANGUEIRA 12MM PCT ABRAÇADEIRA P/ MANGUERIA 12MM TAMPA DE VEDAÇÃO P/ MANGUEIRA 12MM
Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI |
7.565,80 |
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| 14/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50609090; |
|
7.565,80 |
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| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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7.565,80 |
| TOTAL |
7.565,80 |
7.565,80 |
7.565,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
