| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVA VANI DELAVY |
| Número do empenho: | 7168 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM PF Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM PF | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM PF Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM PF | 50,00 | ||
| 11/12/2023 | EMPENHADO NA SECRETARIA ERRADA | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
