Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HECTOR ARIEL BENDER MK SOM E LUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7169 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO COMPLETA INCLUINDO MICROFONES E ILUMINAÇÃO NO DIA 21/12/2023
Finalidade: SONORIZAÇÃO COMPLETA INCLUINDO MICROFONES E ILUMINAÇÃO |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
SONORIZAÇÃO COMPLETA INCLUINDO MICROFONES E ILUMINAÇÃO NO DIA 21/12/2023
Finalidade: SONORIZAÇÃO COMPLETA INCLUINDO MICROFONES E ILUMINAÇÃO |
2.500,00 |
|
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| 26/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 900/21; |
|
2.500,00 |
|
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7169/2023
Hector Ariel Bender MK Som e Luz - 7933 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
