| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 7172 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE DADOS USB | 25,00 | 25,00 |
| 7.00 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E PLASTIF | 7,00 | 49,00 |
| 1.00 | CARREGADOR CELULAR VEICULAR Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 17,90 | 17,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | CABO DE DADOS USB PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E PLASTIF CARREGADOR CELULAR VEICULAR Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 91,90 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 2/435; | 91,90 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,90 | ||
| TOTAL | 91,90 | 91,90 | 91,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
