Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7174 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA BÁRBARA DO SUL 12/12/2023
Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA BÁRBARA DO SUL 12/12/2023 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA BÁRBARA DO SUL 12/12/2023
Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA BÁRBARA DO SUL 12/12/2023 |
100,00 |
|
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| 11/12/2023 |
EMPENHADO NA SECRETARIA ERRADO |
-100,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
