Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACA DE REDE WIFI |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
ROTEADOR |
270,00 |
270,00 |
1.00 |
DISCO SSD 120GB
Finalidade: PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SEC DA SAUDE |
155,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2023 |
PLACA DE REDE WIFI ROTEADOR DISCO SSD 120GB
Finalidade: PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SEC DA SAUDE |
595,00 |
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18/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50408453; |
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595,00 |
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21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2023
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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595,00 |
TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.