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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7179 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA DE REDE WIFI 170,00 170,00
1.00 ROTEADOR 270,00 270,00
1.00 DISCO SSD 120GB Finalidade: PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SEC DA SAUDE 155,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 PLACA DE REDE WIFI ROTEADOR DISCO SSD 120GB Finalidade: PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SEC DA SAUDE 595,00
18/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50408453; 595,00
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 595,00
TOTAL 595,00 595,00 595,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.