| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 316.65 | DIESEL S10 Finalidade: DIESEL REF TOURO JAV 2126 | 5,69 | 1.801,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | DIESEL S10 Finalidade: DIESEL REF TOURO JAV 2126 | 1.801,71 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2376; | 1.801,71 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7182/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.801,71 | ||
| TOTAL | 1.801,71 | 1.801,71 | 1.801,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
