| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7186 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIAT TORO JAV2126 LAVAGEM - FIAT TORO JAV2126 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM 24/10 Finalidade: MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | FIAT TORO JAV2126 LAVAGEM - FIAT TORO JAV2126 LAVAGEM 24/10 Finalidade: MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 180,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050765841; | 180,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
