| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7187 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | FIAT TORO JAV2126 - OLÉO | 78,00 | 351,00 |
| 1.00 | 1 FILTRO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | FIAT TORO JAV2126 - OLÉO 1 FILTRO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 436,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050766167; | 436,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
