Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UNO ITE2721 KIT EMBREAGEM
486,00
486,00
1.00
ESPIA E EMBREAGEM
226,00
226,00
1.00
ÓLEO CAMBIO
88,00
88,00
1.00
ÓLEO CAIXA
122,00
122,00
1.00
STRADA OBRAS - ÓLEO
226,00
226,00
1.00
ADITIVO
86,00
86,00
1.00
FILTRO DE AR
36,00
36,00
1.00
GRAMPOS
232,00
232,00
1.00
ARO PARALAMA
376,00
376,00
1.00
DEBRUM
58,00
58,00
1.00
GRADE
68,00
68,00
1.00
GRAMPOS
90,00
90,00
1.00
JOGO DE VELAS
126,00
126,00
1.00
LIMPEZA DE BICOS
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
UNO ITE2721 KIT EMBREAGEM ESPIA E EMBREAGEM ÓLEO CAMBIO ÓLEO CAIXA STRADA OBRAS - ÓLEO ADITIVO FILTRO DE AR GRAMPOS ARO PARALAMA DEBRUM GRADE GRAMPOS JOGO DE VELAS LIMPEZA DE BICOS LAVAGEM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.400,00
28/12/2023
Conforme DANFE Nº 890/050767562;
2.400,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 7188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
