| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7188 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UNO ITE2721 KIT EMBREAGEM | 486,00 | 486,00 |
| 1.00 | ESPIA E EMBREAGEM | 226,00 | 226,00 |
| 1.00 | ÓLEO CAMBIO | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | ÓLEO CAIXA | 122,00 | 122,00 |
| 1.00 | STRADA OBRAS - ÓLEO | 226,00 | 226,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | GRAMPOS | 232,00 | 232,00 |
| 1.00 | ARO PARALAMA | 376,00 | 376,00 |
| 1.00 | DEBRUM | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | GRADE | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | GRAMPOS | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | JOGO DE VELAS | 126,00 | 126,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE BICOS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | UNO ITE2721 KIT EMBREAGEM ESPIA E EMBREAGEM ÓLEO CAMBIO ÓLEO CAIXA STRADA OBRAS - ÓLEO ADITIVO FILTRO DE AR GRAMPOS ARO PARALAMA DEBRUM GRADE GRAMPOS JOGO DE VELAS LIMPEZA DE BICOS LAVAGEM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.400,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050767562; | 2.400,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
