| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7189 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UNO IXW0697 LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | UNO IXW0697 LAVAGEM MÃO DE OBRA Finalidade: MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 440,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050767775; | 440,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
