Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UNO IXW0697 - RADIADOR |
636,00 |
636,00 |
| 1.00 |
ADITIVO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
138,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
UNO IXW0697 - RADIADOR ADITIVO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
774,00 |
|
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| 28/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/050767931; |
|
774,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
774,00 |
| TOTAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
