Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7193 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONCERTO PNEUS - RETO RANDOM |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
CONCERTO PNEUS - STRADA |
25,00 |
100,00 |
| 3.00 |
CONCERTO DE PNEUS - RETO JCB |
50,00 |
150,00 |
| 12.00 |
CONCERTO DE PNEUS - RETO CAT |
70,00 |
840,00 |
| 16.00 |
CONCERTO DE PNEUS - PATROLA Nº2 |
70,00 |
1.120,00 |
| 8.00 |
CONCERTO DE PNEUS - F400 |
50,00 |
400,00 |
| 4.00 |
CONCERTO PNEUS - CARREGADEIRA |
120,00 |
480,00 |
| 1.00 |
CONCERTO PNEUS - PATROLA XCMG |
70,00 |
70,00 |
| 33.00 |
CONCERTO PNEUS - CAMINHÃO TRUCK |
70,00 |
2.310,00 |
| 2.00 |
CONCERTO PNEUS - CANETO ÁGUA
Finalidade: MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
CONCERTO PNEUS - RETO RANDOM CONCERTO PNEUS - STRADA CONCERTO DE PNEUS - RETO JCB CONCERTO DE PNEUS - RETO CAT CONCERTO DE PNEUS - PATROLA Nº2 CONCERTO DE PNEUS - F400 CONCERTO PNEUS - CARREGADEIRA CONCERTO PNEUS - PATROLA XCMG CONCERTO PNEUS - CAMINHÃO TRUCK CONCERTO PNEUS - CANETO ÁGUA
Finalidade: MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
5.620,00 |
|
|
| 18/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 50496517; 50498965; 50498381; 50495386; 50495966; 50496286; 50498816; 50495148; 50520494; 50500852; |
|
5.620,00 |
|
| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.620,00 |
| TOTAL |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
