| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONCERTO PNEUS - RETO RANDOM | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | CONCERTO PNEUS - STRADA | 25,00 | 100,00 |
| 3.00 | CONCERTO DE PNEUS - RETO JCB | 50,00 | 150,00 |
| 12.00 | CONCERTO DE PNEUS - RETO CAT | 70,00 | 840,00 |
| 16.00 | CONCERTO DE PNEUS - PATROLA Nº2 | 70,00 | 1.120,00 |
| 8.00 | CONCERTO DE PNEUS - F400 | 50,00 | 400,00 |
| 4.00 | CONCERTO PNEUS - CARREGADEIRA | 120,00 | 480,00 |
| 1.00 | CONCERTO PNEUS - PATROLA XCMG | 70,00 | 70,00 |
| 33.00 | CONCERTO PNEUS - CAMINHÃO TRUCK | 70,00 | 2.310,00 |
| 2.00 | CONCERTO PNEUS - CANETO ÁGUA Finalidade: MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | CONCERTO PNEUS - RETO RANDOM CONCERTO PNEUS - STRADA CONCERTO DE PNEUS - RETO JCB CONCERTO DE PNEUS - RETO CAT CONCERTO DE PNEUS - PATROLA Nº2 CONCERTO DE PNEUS - F400 CONCERTO PNEUS - CARREGADEIRA CONCERTO PNEUS - PATROLA XCMG CONCERTO PNEUS - CAMINHÃO TRUCK CONCERTO PNEUS - CANETO ÁGUA Finalidade: MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.620,00 | ||
| 18/12/2023 | Conforme DANFE Nº 50496517; 50498965; 50498381; 50495386; 50495966; 50496286; 50498816; 50495148; 50520494; 50500852; | 5.620,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 7193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.620,00 | ||
| TOTAL | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
