| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARACHOQUE | 438,00 | 438,00 |
| 1.00 | GRADE Finalidade: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 116,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | PARACHOQUE GRADE Finalidade: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 554,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050766244; | 554,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7195/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 554,00 | ||
| TOTAL | 554,00 | 554,00 | 554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
