Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE DEZEMBRO
REFERENTE TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES DE DEZEMBRO
12.915,00
12.915,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
REFERENTE TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE DEZEMBRO
REFERENTE TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES DE DEZEMBRO
12.915,00
26/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/145;
12.915,00
26/12/2023
SALDO FINANCEIRO INSUFICIENTE
-12.915,00
26/12/2023
saldo financeiro insuficiente
-12.915,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
