Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
175/70RV FORMULA ENERGY 82T PIRELLI |
347,00 |
694,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
175/70RV FORMULA ENERGY 82T PIRELLI |
694,00 |
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14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/112038; |
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694,00 |
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16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2023
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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694,00 |
TOTAL |
694,00 |
694,00 |
694,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.