| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 7200 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REBITE DTOOLS 512 - 4,8 X 12 CENTO | 0,25 | 1,25 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA POP LINE CROMADA 40X53MM Finalidade: REFRENTE A MATERIAIS PARA SECRETARIA | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | REBITE DTOOLS 512 - 4,8 X 12 CENTO FECHADURA EXTERNA POP LINE CROMADA 40X53MM Finalidade: REFRENTE A MATERIAIS PARA SECRETARIA | 66,25 | ||
| 14/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/259; | 66,25 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 7200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,25 | ||
| TOTAL | 66,25 | 66,25 | 66,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
