Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7203 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ÔNIBUS TRANSP. ESCOLAR IIL8269 - 6 |
50,80 |
254,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
194,00 |
194,00 |
| 1.00 |
GRAMPO |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
ÔNIBUS VOLARE V8L IQC7419 - VIDRO LATERAL
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
415,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
ÔNIBUS TRANSP. ESCOLAR IIL8269 - 6 RETENTOR GRAMPO ÔNIBUS VOLARE V8L IQC7419 - VIDRO LATERAL
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
949,00 |
|
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| 28/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/050769040; |
|
949,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
949,00 |
| TOTAL |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
