| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7203 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ÔNIBUS TRANSP. ESCOLAR IIL8269 - 6 | 50,80 | 254,00 |
| 1.00 | RETENTOR | 194,00 | 194,00 |
| 1.00 | GRAMPO | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | ÔNIBUS VOLARE V8L IQC7419 - VIDRO LATERAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | ÔNIBUS TRANSP. ESCOLAR IIL8269 - 6 RETENTOR GRAMPO ÔNIBUS VOLARE V8L IQC7419 - VIDRO LATERAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 949,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050769040; | 949,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
