| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 7208 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ligaçôes telefonicas 3393-1050 | 589,85 | 589,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | ligaçôes telefonicas 3393-1050 | 589,85 | ||
| 18/12/2023 | ligaçôes telefonicas 3393-1050 | 589,85 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7208/2023 CLARO SA - 5974 | 589,85 | ||
| TOTAL | 589,85 | 589,85 | 589,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
