Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
GRAXA GRAXAZUL 1KG FAG NACIONAL |
50,00 |
25,00 |
1.00 |
TUBO MANGUEIRA 10MM |
12,00 |
12,00 |
1.80 |
TUBO / MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX 5.7 |
6,50 |
11,70 |
1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X40 |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
2,00 |
56.00 |
REBITE LATÃO P/ LONA FREIA 13X12 |
0,90 |
50,40 |
1.00 |
COLA PAGTANKE 46G |
69,00 |
69,00 |
1.00 |
FILTRO AR EXTERNO |
159,80 |
159,80 |
0.50 |
LONA FREIO TRAS |
316,80 |
158,40 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA MANG SIMPLES 8X9 |
2,50 |
2,50 |
1.00 |
QUEBRO DEDO 5/16X2 |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA BOTÃO PRETO 4500MM |
171,44 |
171,44 |
4.00 |
UNIÃO INST PLAST 10MM |
15,00 |
60,00 |
2.00 |
PARF SEXT NC 5.8 RP 3/8 3.1/2 |
4,00 |
8,00 |
3.20 |
FERRO CHATI 1/2X2 1/2
Finalidade: CARGO IXB-7716 |
17,00 |
54,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
GRAXA GRAXAZUL 1KG FAG NACIONAL TUBO MANGUEIRA 10MM TUBO / MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX 5.7 PARAF SEXT MA 8.8 12X40 PORCA PR MA 12MM REBITE LATÃO P/ LONA FREIA 13X12 COLA PAGTANKE 46G FILTRO AR EXTERNO LONA FREIO TRAS ABRAÇADEIRA MANG SIMPLES 8X9 QUEBRO DEDO 5/16X2 CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA BOTÃO PRETO 4500MM UNIÃO INST PLAST 10MM PARF SEXT NC 5.8 RP 3/8 3.1/2 FERRO CHATI 1/2X2 1/2
Finalidade: CARGO IXB-7716 |
798,14 |
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14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5691; |
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798,14 |
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16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 721/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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798,14 |
TOTAL |
798,14 |
798,14 |
798,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.