Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAGNA DIERLISE WOLFART |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7217 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO PSICOLOGA REF MES DE DEZZEMBRO/2023 |
1.587,20 |
1.587,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
ATENDIMENTO PSICOLOGA REF MES DE DEZZEMBRO/2023 |
1.587,20 |
|
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| 21/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/015; |
|
1.587,20 |
|
| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2023
DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670 |
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|
1.555,46 |
| 26/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7217/2023 |
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31,74 |
| TOTAL |
1.587,20 |
1.587,20 |
1.587,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/12/2023 |
31,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,74 |
|
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