| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAGNA DIERLISE WOLFART |
| Número do empenho: | 7217 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTO PSICOLOGA REF MES DE DEZZEMBRO/2023 | 1.587,20 | 1.587,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | ATENDIMENTO PSICOLOGA REF MES DE DEZZEMBRO/2023 | 1.587,20 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/015; | 1.587,20 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2023 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670 | 1.555,46 | ||
| 26/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7217/2023 | 31,74 | ||
| TOTAL | 1.587,20 | 1.587,20 | 1.587,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/12/2023 | 31,74 | Lançada | |
| TOTAL | 31,74 |
