Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.31 |
HORA MÃO OBRA |
75,00 |
773,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
850,00 |
850,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CORTE A PLASMA |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OXIGENIO
Finalidade: CAMINHÃO PLACA
CARGO IXB-7716 |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
HORA MÃO OBRA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE CORTE A PLASMA SERVIÇO DE OXIGENIO
Finalidade: CAMINHÃO PLACA
CARGO IXB-7716 |
1.913,00 |
|
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| 14/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/104; |
|
1.913,00 |
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| 16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 722/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.913,00 |
| TOTAL |
1.913,00 |
1.913,00 |
1.913,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
