Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
7221
Data de lançamento:
11/12/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
TAMPA VEDAÇÃO MANGUEIRA 12MM
2,00
64,00
32.00
CONECTOR EMENDAMANGUEIRA 12MM
7,00
224,00
32.00
CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ MANGUEIRA 12MM
12,90
412,80
5.00
FITA ISOLANTE 10 MS
9,90
49,50
1.00
PLUG MACHO 10A
9,90
9,90
20.00
GANCHO P
2,00
40,00
2.00
FIO DE NYLON
9,90
19,80
4.00
PACOTE DE ABRAÇADEIRA
19,00
76,00
3.00
PISCA PISCA COLORIDO
18,00
54,00
2.00
MANGUEIRA LUMINOSA VERMELHA COM 100MS
720,00
1.440,00
1.00
MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA COM 100MS - MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA COM 100MS
720,00
720,00
1.00
MANGUEIRA LUMINOSA COLORIDA LED COM 100 MS
720,00
720,00
6.00
REFLETOR LED VERDE 30W
Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI
59,90
359,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
TAMPA VEDAÇÃO MANGUEIRA 12MM CONECTOR EMENDAMANGUEIRA 12MM CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ MANGUEIRA 12MM FITA ISOLANTE 10 MS PLUG MACHO 10A GANCHO P FIO DE NYLON PACOTE DE ABRAÇADEIRA PISCA PISCA COLORIDO MANGUEIRA LUMINOSA VERMELHA COM 100MS MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA COM 100MS - MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA COM 100MS MANGUEIRA LUMINOSA COLORIDA LED COM 100 MS REFLETOR LED VERDE 30W
Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI
4.189,40
26/12/2023
Conforme DANFE Nº 890/50623217;
4.189,40
26/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7221/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
4.189,40
TOTAL
4.189,40
4.189,40
4.189,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
