Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7223 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AULAS DE MUNSICA, REGENCIA DE CORAL MUNICIPAL E ATIVIDADES FÍSICAS NAS COMUNIDADES |
4.150,00 |
4.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
AULAS DE MUNSICA, REGENCIA DE CORAL MUNICIPAL E ATIVIDADES FÍSICAS NAS COMUNIDADES |
4.150,00 |
|
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| 18/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/00568; |
|
4.150,00 |
|
| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2023
LUIZ CARLOS TRAUTMANN - 4023 |
|
|
4.067,00 |
| 21/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7223/2023 |
|
|
83,00 |
| TOTAL |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/12/2023 |
83,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
83,00 |
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