Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7224 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DIARIAS A PASSO FUNDO DIAS 06, 07,11 E 14/12/2023 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
DIARIAS A PASSO FUNDO DIAS 06, 07,11 E 14/12/2023 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
200,00 |
|
|
| 18/12/2023 |
DIARIAS A PASSO FUNDO DIAS 06, 07,11 E 14/12/2023 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
|
|
200,00 |
|
| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7224/2023
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES - 6891 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
