Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7236 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 635.32 |
DIESEL COMUM MICRO AMARELO 7419 |
5,84 |
3.710,25 |
| 380.38 |
DIESEL S10 MICRO 02 JAE 3146 |
5,69 |
2.164,36 |
| 719.54 |
DIESEL S10 ONIBUS JAB 3G25 |
5,94 |
4.274,04 |
| 584.03 |
DIESEL S10 ONIBUS IVT 1535 |
5,94 |
3.469,15 |
| 130.47 |
DIESEL S10 ONIBUS IUO 8556 |
6,24 |
814,15 |
| 630.46 |
DIESEL S10ONIBUS JBV 5G56 |
5,94 |
3.744,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
DIESEL COMUM MICRO AMARELO 7419 DIESEL S10 MICRO 02 JAE 3146 DIESEL S10 ONIBUS JAB 3G25 DIESEL S10 ONIBUS IVT 1535 DIESEL S10 ONIBUS IUO 8556 DIESEL S10ONIBUS JBV 5G56 |
18.176,91 |
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| 18/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 220/2352; 220/2363; 220/2344; 220/2347; 220/2387; 220/2346; |
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18.176,91 |
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| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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3.469,15 |
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
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814,15 |
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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|
2.164,36 |
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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|
4.274,04 |
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
3.744,96 |
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
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3.710,25 |
| TOTAL |
18.176,91 |
18.176,91 |
18.176,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
