Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DOE- PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL |
247,14 |
247,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
DOE- PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL |
247,14 |
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| 09/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3121; |
|
247,14 |
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| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023
PROCERGS - 3615 |
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247,14 |
| TOTAL |
247,14 |
247,14 |
247,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
