Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
CONJUNTO EM 8 TUBOS DO 50CM
129,00
1.419,00
15.00
ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA
19,00
285,00
1.00
FITA LED NEON 16MM VERDE 100MS - FITA LED NEON 16MM VERDE 100MS
1.090,00
1.090,00
5.00
CABO DE FORÇA 16MM
15,00
75,00
50.00
TAMPA DE VEDAÇÃO 16MM
3,00
150,00
50.00
CLIPS FIXADOR 16MM
Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI
3,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
CONJUNTO EM 8 TUBOS DO 50CM ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA FITA LED NEON 16MM VERDE 100MS - FITA LED NEON 16MM VERDE 100MS CABO DE FORÇA 16MM TAMPA DE VEDAÇÃO 16MM CLIPS FIXADOR 16MM
Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA RUI NICOLODI
3.169,00
26/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 890/50607173;
3.169,00
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7251/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796
3.169,00
TOTAL
3.169,00
3.169,00
3.169,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
