Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7258 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO FESTA NATAL |
3.315,00 |
3.315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2023 |
FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO FESTA NATAL |
3.315,00 |
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| 26/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1122; |
|
3.315,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7258/2023
CASSIO ANDRE DORR - 7007 |
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3.315,00 |
| TOTAL |
3.315,00 |
3.315,00 |
3.315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
