| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR |
| Número do empenho: | 7258 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO FESTA NATAL | 3.315,00 | 3.315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO FESTA NATAL | 3.315,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1122; | 3.315,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7258/2023 CASSIO ANDRE DORR - 7007 | 3.315,00 | ||
| TOTAL | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
