Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7264 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR NOVEMBRO/2023 |
2.109,90 |
2.109,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR NOVEMBRO/2023 |
2.109,90 |
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| 26/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/163; |
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2.109,90 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.109,90 |
| TOTAL |
2.109,90 |
2.109,90 |
2.109,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
