| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 7264 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR NOVEMBRO/2023 | 2.109,90 | 2.109,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR NOVEMBRO/2023 | 2.109,90 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/163; | 2.109,90 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 7264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.109,90 | ||
| TOTAL | 2.109,90 | 2.109,90 | 2.109,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
