Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER COMP. COM BROTHER TN660/630 2340/2370 2,6K
Finalidade: SALA MORGANA E JURIDICO |
89,90 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
TONER COMP. COM BROTHER TN660/630 2340/2370 2,6K
Finalidade: SALA MORGANA E JURIDICO |
179,80 |
|
|
| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/15383; |
|
179,80 |
|
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 |
|
|
179,80 |
| TOTAL |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
