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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7294	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZ	0,00	4.801,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZ	4.801,46
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES REF DEZEMBRO/2023		4.801,46
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS			309,80
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS			340,90
21/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS			498,11
28/12/2023	Pagamento de Empenho 7294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.652,65
TOTAL		4.801,46	4.801,46	4.801,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/12/2023	309,80		Lançada
IPERGS Servidores	21/12/2023	340,90		Lançada
INSS FL PGTO	21/12/2023	498,11		Lançada
TOTAL		1.148,81