Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZ |
48.026,79 |
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| 21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES REF DEZEMBRO/2023 |
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48.026,79 |
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| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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41,00 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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128,27 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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226,94 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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2.797,31 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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4.204,30 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.628,97 |
| TOTAL |
48.026,79 |
48.026,79 |
48.026,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
