| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 738 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/65/16 BIRGESTONE | 969,00 | 3.876,00 |
| 4.00 | VALVULAS Finalidade: VEICULO FIAT TORO | 8,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | PNEU 215/65/16 BIRGESTONE VALVULAS Finalidade: VEICULO FIAT TORO | 3.908,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45304779; | 3.908,00 | ||
| 15/02/2023 | Pagamento de Empenho 738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.908,00 | ||
| TOTAL | 3.908,00 | 3.908,00 | 3.908,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
