Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
738 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 215/65/16 BIRGESTONE |
969,00 |
3.876,00 |
| 4.00 |
VALVULAS
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
PNEU 215/65/16 BIRGESTONE VALVULAS
Finalidade: VEICULO FIAT TORO |
3.908,00 |
|
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| 14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45304779; |
|
3.908,00 |
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| 15/02/2023 |
Pagamento de Empenho 738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.908,00 |
| TOTAL |
3.908,00 |
3.908,00 |
3.908,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
