Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZ |
11.419,49 |
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| 21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES REF DEZEMBRO/2023 |
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11.419,49 |
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| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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20,50 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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337,56 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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499,36 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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503,08 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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505,47 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.394,08 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.159,44 |
| TOTAL |
11.419,49 |
11.419,49 |
11.419,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
