Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TESTE NITROGENIO |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
MDO VAZAMENTO E LIMPEZA A/C |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
LAVAGEM |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
MDO - MDO
Finalidade: VEICULO SPACE FOX |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
TESTE NITROGENIO MDO VAZAMENTO E LIMPEZA A/C LAVAGEM MDO - MDO
Finalidade: VEICULO SPACE FOX |
640,00 |
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14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45305029; |
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640,00 |
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16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.