| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA DEZ | 0,00 | 1.002,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA DEZ | 1.002,34 | ||
| 21/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES REF DEZEMBRO/2023 | 1.002,34 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 7393/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.002,34 | ||
| TOTAL | 1.002,34 | 1.002,34 | 1.002,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
