Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
74 |
Data de lançamento: |
03/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 222.02 |
DIESEL S500 COMUM- MICRO AMARELO 02 7419 |
6,49 |
1.440,89 |
| 116.09 |
DIESEL S500 COMUM- MICRO AMARELO 02 7419 |
6,34 |
736,00 |
| 395.92 |
DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 - DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 |
6,59 |
2.609,07 |
| 114.77 |
DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 |
6,44 |
739,11 |
| 250.17 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM - |
6,49 |
1.623,60 |
| 128.04 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 |
6,34 |
811,75 |
| 117.44 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 |
6,44 |
756,32 |
| 224.71 |
DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT 1535 - DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT 1535 |
6,59 |
1.480,80 |
| 96.36 |
DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT 1535 |
6,44 |
620,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
DIESEL S500 COMUM- MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM- MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 - DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM - DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT 1535 - DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT 1535 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT 1535 |
10.818,13 |
|
|
| 12/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1353; 220/1347; 220/1348; 220/1349; |
|
10.818,13 |
|
| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
10.818,13 |
| 10/05/2023 |
Pagamento de Empenho 74/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.818,13 |
| 10/05/2023 |
pago em conta indevida |
|
|
-10.818,13 |
| TOTAL |
10.818,13 |
10.818,13 |
10.818,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
