Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO CABINE |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
HIGIENIZADOR |
54,00 |
54,00 |
1.00 |
VALVULA GAS |
103,00 |
103,00 |
1.00 |
CARGAS A/C |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
OLEO A/C |
76,00 |
76,00 |
1.00 |
FILTRO SECADOR |
108,00 |
108,00 |
1.00 |
ARTICULADOR CAMBIO
Finalidade: VEICULO SPACE FOX |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
FILTRO CABINE HIGIENIZADOR VALVULA GAS CARGAS A/C OLEO A/C FILTRO SECADOR ARTICULADOR CAMBIO
Finalidade: VEICULO SPACE FOX |
816,00 |
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14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45305265; |
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816,00 |
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16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 740/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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816,00 |
TOTAL |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.