Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO CABINE |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
VALVULA GAS |
103,00 |
103,00 |
| 1.00 |
CARGAS A/C |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
OLEO A/C |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
108,00 |
108,00 |
| 1.00 |
ARTICULADOR CAMBIO
Finalidade: VEICULO SPACE FOX |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
FILTRO CABINE HIGIENIZADOR VALVULA GAS CARGAS A/C OLEO A/C FILTRO SECADOR ARTICULADOR CAMBIO
Finalidade: VEICULO SPACE FOX |
816,00 |
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| 14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45305265; |
|
816,00 |
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| 16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 740/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
816,00 |
| TOTAL |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
