Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE JUNTAS COMPLETO
213,00
213,00
1.00
JOGO DE BRONZINA E BIELA
164,00
164,00
1.00
BOMBA OLEO
488,00
488,00
1.00
JOGO DE ANEIS
269,00
269,00
1.00
JOGO VEDADOR DE VALVULA
39,00
39,00
1.00
FILTRO OLEO
38,00
38,00
1.00
OLEO 15W40 - OLEO 15W40
98,00
98,00
1.00
RADIADOR
455,00
455,00
1.00
FLUIDO RADIADOR
92,00
92,00
1.00
KIT DENTADA
238,00
238,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: UNO ITE-2721
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
JOGO DE JUNTAS COMPLETO JOGO DE BRONZINA E BIELA BOMBA OLEO JOGO DE ANEIS JOGO VEDADOR DE VALVULA FILTRO OLEO OLEO 15W40 - OLEO 15W40 RADIADOR FLUIDO RADIADOR KIT DENTADA MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: UNO ITE-2721
2.139,00
14/02/2023
Conforme DANFE Nº 890/45305655;
2.139,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 741/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.139,00
TOTAL
2.139,00
2.139,00
2.139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
