Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEVEREIRO |
9.242,56 |
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01/02/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 02/2023 |
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9.242,56 |
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01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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282,63 |
01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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373,60 |
01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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390,43 |
01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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613,28 |
01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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651,36 |
16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.931,26 |
TOTAL |
9.242,56 |
9.242,56 |
9.242,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.