O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 748 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEVEREIRO 0,00 9.242,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEVEREIRO 9.242,56
01/02/2023 REF FOLHA FERIAS MES 02/2023 9.242,56
01/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 282,63
01/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 373,60
01/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 390,43
01/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 613,28
01/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 651,36
16/02/2023 Pagamento de Empenho 748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.931,26
TOTAL 9.242,56 9.242,56 9.242,56
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS Servidores 01/02/2023 282,63 Lançada
IPERGS Servidores 01/02/2023 373,60 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 01/02/2023 390,43 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 01/02/2023 613,28 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 01/02/2023 651,36 Lançada
TOTAL   2.311,30    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração