Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEVEREIRO |
2.950,97 |
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| 01/02/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 02/2023 |
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2.950,97 |
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| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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34,92 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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68,86 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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173,42 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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174,60 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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344,28 |
| 16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 756/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.154,89 |
| TOTAL |
2.950,97 |
2.950,97 |
2.950,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
